|
DATA
|
JEDNOSTKA KONTROLOWANA
|
ZAKRES KONTROLI
|
UWAGI
|
|
15.05.2023 r. –19.05.2023 r., 22.05.2023 r. - 26.05.2023 r., 29.05.2023 r. – 2.06.2023 r., 07.08.2023 r. - 11.08.2023 r., 16.08.2023 r. - 18.08.2023 r., 21.08.2023 r.- 25.08.2023 r.
|
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
|
Kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie:
a) przyznawanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do turnusów rehabilitacyjnych,
b) likwidacji barier architektonicznych, w roku 2022.
|
Zalecenia pokontrolne
|
|
8.05.2023 r. - 12.05.2023 r., 15.05.2023 r. - 19.05.2023 r., 22.05.2023 r. - 26.05.2023 r., 2.10.2023 r. - 06.10.2023 r.
|
Placówki opiekuńczo – wychowawcze: Dom „Radość” i Dom „Słoneczna Rodzinka”; Katowice, ul. Brynicy 14
|
Kontrola prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym wydatkowania dotacji, w szczególności dokumentacji związanej z obowiązkami sprawozdawczymi wynikającymi z umowy nr 1150.2022 z dnia 30.06.2022 roku, w okresie: VII 2022- I 2023 roku.
|
Protokół
|
|
12.09.2023 r. – 15.09.2023 r., 18.09.2023 r. – 19.09.2023 r.
|
Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Chorzowie, ul. Beskidzka 6; Chorzów.
|
Prowadzenie w okresie od 01.2022 roku do 08.2023 roku działalności Warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia prowadzenia dokumentacji przez WTZ dotyczącej:
1.Treningu ekonomicznego:
a) regulamin wypłat,
b) listy wypłat, w tym:
- prawidłowość podpisów,
- pełnomocnictwa w przypadku osób ubezwłasnowolnionych,
- upoważnienia w przypadku podpisów przez osoby nieuprawnione np. pracowników WTZ,
- rozliczenia wydatków.
2. Rotacji uczestników warsztatów, w szczególności:
- ilość osób, które opuściło WTZ,
- przyczyna opuszczenia oraz miejsce przeniesienia,
- protokoły z posiedzeń Rady Programowej zatwierdzające zmiany uczestników,
- listy osób opuszczających i nowoprzyjętych na WTZ.
|
Protokół
|
|
20.09.2023 r. – 22.09.2023 r., 25.09.2023 r. –28.09.2023 r.
|
Warsztaty Terapii Zajęciowej,
ul. Katowicka 77;
Chorzów
|
Prowadzenie w okresie od 04.2022 roku do 08.2023 roku działalności Warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia prowadzenia dokumentacji przez WTZ dotyczącej:
1.Treningu ekonomicznego:
a) regulamin wypłat,
b) listy wypłat, w tym:
- prawidłowość podpisów,
- pełnomocnictwa w przypadku osób ubezwłasnowolnionych,
- upoważnienia w przypadku podpisów przez osoby nieuprawnione np. pracowników WTZ,
- rozliczenia wydatków.
2. Rotacji uczestników warsztatów, w szczególności:
- ilość osób, które opuściło WTZ,
- przyczyna opuszczenia oraz miejsce przeniesienia,
- protokoły z posiedzeń Rady Programowej zatwierdzające zmiany uczestników,
- listy osób opuszczających i nowoprzyjętych na WTZ.
|
Zalecenia pokontrolne
|
|
18-29.09.2023 roku
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
|
Kontrola zlecona przez Prezydenta Miasta Chorzów dotycząca „Postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
|
Protokół
|
|
09.10.2023roku– 13.10.2023roku, 16.10.2023roku–17.10.2023roku.
|
Centrum Inicjatyw
Społecznych; Chorzów,
ul.3-go Maja 18
|
Kontrola prawidłowości realizacji Programu Korekcyjno– Edukacyjnego „Twój Wybór” dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc w rodzinie pod kątem prowadzenia dokumentacji w 2021 oraz 2022 roku, a dotyczącej:
- konsultacji indywidualnych,
- spotkań grupowych,
- zawartych umów zleceń oraz miesięcznych kart czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia.
|
Protokół
|
|
16.10.2023roku–20.10.2023roku, 23.10.2023roku–24.10.2023roku.
|
Centrum Aktywacji Społecznej; Chorzów,
ul. Powstańców 70/3
|
Kontrola funkcjonowania oraz wydatkowania środków finansowych w ramach programu romskiego w 2021
oraz 2022 roku.
|
Zalecenia pokontrolne
|
|
25.10.2023roku–27.10.2023roku, 30.10.2023roku– 31.10.2023roku, 2.11.2023roku– 3.11.2023roku, 6.11.2023roku– 9.11.2023roku, 13.11.2023roku–17.11.2023 roku.
|
Centrum Pracy Społecznej; Chorzów,
ul. Kasprowicza 2
|
Kontrola działalności Klubu SENIOR +, w tym wydatkowania środków finansowych w 2021 oraz 2022 roku.
|
Protokół
|
|
15.11.2023roku–17.11.2023roku, 20.11.2023roku–24.11.2023roku, 27.11.2023roku– 01.12.2023roku.
|
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn;
Chorzów,
ul. Katowicka 190
|
Kontrola realizacji umowy nr 324/2022 z dnia 31.05.2022 roku prowadzenia schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Chorzowie, w tym obowiązku zapewnienia - w określone w umowie dni- wydawania jednodaniowych gorących posiłków, w okresie VI 2022- X 2023 roku.
|
Protokół
|
|
21.12.2023 roku.
|
Hostel; Bytom,
ul. Strzelców Bytomskich 87A
|
Kontrola realizacji umowy nr 722/2022 z dnia 28.12.2022 roku zapewnienia schronienia osobom skierowanym przez OPS w Chorzowie, w okresie I-XII 2023 roku.
|
Protokół
|
