DATA
|
JEDNOSTKA KONTROLOWANA
|
ZAKRES KONTROLI
|
UWAGI
|
|
04-07.05, 11-15.05, 18-22.05, 25-28.05, 04-05.06.2020r.
|
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Chorzów ul. Beskidzka 6
|
1. Trening ekonomiczny - 2019r.
2. Frekwencja uczestników - długotrwałe nieobecnośći w latach 2018-2019.
|
protokół
|
|
03-26.02.2020
|
Dział Kadr Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
|
1. Prawidłowości prowadenia teczek akt osobowych pracowników.
2. Aktualności badań lekarskich i szkoleń bhp pracownków.
3. Zakresów czynności pracowników
4. Kontroli przestrzegania terminów sprawozdawczych GUS (okres sprawozdawczy 2019r.)
5. Podrózy służbowych w 2019r. - wystawienie zaleceń
i rozliczeń.
|
protokół
|
|
16.06, 24-26.06.2020
06-10.07.2020
13-17.07.2020
|
Warsztaty Terapii
Zajęciowej
Chorzów ul. Beskidzka 6
|
1).Sprawdzenie wydatkowania środków z dotacji PFRON,
w zgodności z Preliminarzem kosztów działalności WTZ za 2019r.
2).Frekwencja uczestników – długotrwałe nieobecności w latach 2018 – 2019.
|
protokół
|
|
20-24.07.2020
28-31.07.2020
03-07.08.2020
10.08.2020
|
Dzienny Dom Pobytu PSONI Koło w Chorzowie
ul. Beskidzka 6
|
Kontrola wybranego zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 1344.2017 z dn. 29.09.2017r. w okresie 01.01.2019r.-30.06.2020r.,
a dotyczące:
1).zakazu zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji: (§14.1.2).
2).Prowadzenie dokumentacji (list obecności) dotyczącej osób korzystających z gorącego posiłku obiadowego w 2019r.
|
protokoł
|
|
08-09.09.2020
16-24.09.2020
|
Dzienny Dom Pomocy
Chorzów
ul. Dąbrowskiego 104
|
1). Kontrola wybranego zagadnienia z zakresu
prawidłowości realizacji umowy
nr 944.2017 z dn.
29.06.2017r. w 2019r., a dotyczącego:
1. Dokumentacji związanej z realizacją zadania
publicznego: (§6.6.b,c)
2.Zakazu zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji (§14.1.2).
2).Prowadzenie dokumentacji
(list obecności) dotyczącej
osób korzystających z gorącego posiłku obiadowego w 2019r.
|
protokoł
|
|
9-11.03.2020
17-24.11.2020
|
Placówka Wsparcia Dziennego w formie Klubu Młodzieżowego
Chorzów ul. Jagiellońska 3
|
Kontrolą objęto zagadnienie dotyczące:
1.Realizacji Projektu „ Razem można więcej „ ( aktywizacja społeczna osób z Dzielnicy Chorzowa -- Centrum ) w 2019r. w zakresie:
1). Realizacji zadań projektowych i dokumentowania prowadzonych działań.
|
protokół
|
|
02-10.12.2020
|
Dział Usług oraz
Dział Wsparcia i Realizacji Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Racławicka 19 w Chorzowie
|
Kontrola decyzji administracyjnych wydanych w sprawie odpłatności za pobyt w DPS w latach: 2019 - 2020.
|
protokół
|
|
5-8.10.2020
13-16.10.2020
19-23.10.2020
26-30.10.2020
02-04.11.2020
06.11.2020
09-10.11.2020
12-13.11.2020
|
Dzienny Domu Senior +
z siedzibą w Cłiorzowie
ul. Skrajna 2A
|
Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 2260.2018 z dn. 28.12.2018r. w 2019r., a dotyczące:
1).Sposobu wykonania zadania publicznego ( §2.11 ).
a) . Dzienne listy obecności.
b) . Miesięczne plany realizowanych zajęć (w ujęciu dziennym ).
c) . Dzienniki zajęć.
d) . Sporządzanie sprawozdań finansowo-merytorycznych.
2. Kontrola realizacji zadania pt: Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. w zakresie:
1) . Zgodności standardu zatrudnienia z ofertą.
2) . Realizacji wskazanych w ofercie usług.
3) . Kontroli zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rehabilitacji.
|
protokół
|
