|
DATA
|
JEDNOSTKA KONTROLOWANA
|
ZAKRES KONTROLI
|
UWAGI
|
|
18-30.03.2021r.
|
Dzienny Dom Pomocy
Chorzów ul. Dąbrowskiego 104
|
1. Wybrane zagadnienie z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 944.2017 z dn. 29.06.2017r. w 2019r., a dotyczące:
- obowiązków sprawozdawczych Zleceniobiorcy: § 9 ust. 2 pkt. 7). -10)., oraz ust. 3 pkt. 3)
2. Wybrane zagadnienie z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 1002.2020 z dnia 01.07.202r. w okresie: lipiec - wrzesień 2020r.,
a dotyczące:
- dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego: § 5 ust. 5 pkt. a). i b).
|
protokół
|
|
15-20.04.2021r.
26-30.04.2021r.
|
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Chorzów ul. Katowicka 77
|
1.Sprawdzenie wydatkowania środków z dotacji PFRON,
w zgodności z Preliminarzem kosztów działalności WTZ za 2019r.
2. Działalność warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25.03.2004r.
w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej w kwestii zagadnienia:
- prowadzenie dokumentacji przez WTZ: §11 pkt.1). a.). -e). w 2019r.
|
protokół
|
|
06-20.05.2021r.
|
Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Chorzowie, ul. Beskidzka 6
Chorzów
|
Działalność warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej w kwestii zagadnienia:
-prowadzenie dokumentacji przez WTZ: §11 pkt.1). a). - e). w 2019r.
|
protokół
|
|
08.02.2021r.
-
08.03.2021r.
|
Dział Realizacji Świadczeń
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie
|
1.Prawidłowości i terminowości wydawania zaświadczeń
2. Prawidłowości przyznawania świadczenia w trybie
art.54 Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych
3.Prawidłowości realizacji świadczenia w postaci
wynagrodzenia dla opiekunów
z tytułu sprawowania opieki
nad osobą ubezwłasnowolnioną przyznawanego przez
sąd. Okres objęty kontrolą: 01.01.2020r – 31.12.2020r.
|
zalecenia pokontrolne
|
|
12-15.01.2021r.
19-21.01.2021r.
|
Sekcja Usług oraz
I Sekcja Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
|
Kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań,
oraz prowadzonej dokumentacji dotyczących dopłat osób
zobowiązanych do pobytu członków rodziny w Domach
Pomocy Społecznej w okresie: 01.10.2019r. – 31.12.2020r.
|
zalecenia pokontrolne
|
|
25.05-07.06.
2021r.
16.06-24.06.
2021r.
|
Dzienny Dom Pobytu PSONI Koło w Chorzowie,
ul. Beskidzka 6
|
1. Kontrola wybranego zagadnienia
z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 1344.2017 z dn.
29.09.2017r. w 2019r.,
a dotyczącego:
- obowiązków sprawozdawczych Zleceniobiorcy: § 9
ust.2 pkt.6). - 9). oraz ust.3 pkt.3).
2. Kontrola wybranego zagadnienia
z zakresu
prawidłowości realizacji umowy nr 1476.2020 z dn.
30.09.2020r. w okresie: od 01.10.2020r. do 31.03 2021r.,
a dotyczącego:
- dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego: § 5 ust.5 pkt. a) -- d).
|
protokół
|
|
07-09.07.
2021r.
19-26.07.
2021r.
|
Dzienny
Dom Senior +
Chorzów
ul. Skrajna 2A
|
1. Wybrane zagadnienie z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 2260.2018 z dn. 28.12.2018r. w 2019r., a dotyczące:
- zakazu zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji: §14 ust. 1 i 2.
2. Wybrane zagadnienie z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 2339.2019 z dn. 31.12.2019r. w 2020r., a dotyczące:
- sposobu wykonania zadania publicznego: §2 ust.11 pkt. a).
|
protokół
|
|
05-10.08.
2021r.
16-27.08.
2021r.
13-14.09.
2021r.
20-23.09.
2021r.
|
Centrum Pracy Socjalnej
Chorzów
ul. Kasprowicza 2
|
Kontrola zagadnień dotyczących:
- Klubu Senior+
- Klubu Integracji Społecznej (KIS)
- Programu Aktywizacji i Integracji (PAI)
- Ocena skuteczności wykorzystywanych przez pracowników socjalnych dostępnych form aktywizacji społecznej i zawodowej
Okres kontrolowany: 01.01.2020r - 31.12.202r
|
protokół
|
|
4-5.10.2021r.
11-18.10.2021r.
20-25.10.2021r.
|
II Sekcja Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
|
Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące dokumentacji świadczeniobiorców w zakresie zadań własnych:
- zasiłki i pomoc w naturze,
- żywienie w szkołach i przedszkolach wraz z programem rządowym,
- zadania zlecone
okres kontroli od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.
|
zalecenia pokontrolne
|
|
26-29.10.2021r.
02-09.11.2021r.
|
I Sekcja Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
|
Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące dokumentacji świadczeniobiorców w zakresie zadań własnych:
- zasiłki i pomoc w naturze,
- żywienie w szkołach i przedszkolach wraz z programem rządowym,
- zadania zlecone
okres kontroli od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.
|
zalecenia pokontrolne |
|
15-16.11.2021r.
22.11.2021r.
-
01.12.2021r.
06.12-10.12.2021r.
|
Centrum Inicjatyw
Społecznych Chorzów
Ul. 3-go Maja 18
|
Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące: Realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego "Twój Wybór" dla osób stosujących przemoc w rodzenie pod kątem prowadzenia w 2019r. i 2020r. dokumentacji dotyczącej:
- konsultacji indywidualnych
- spotkań grupowych
- zawartych umów zleceń oraz miesięcznych kart czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie
|
protokół
|
