|
DATA
|
JEDNOSTKA KONTROLOWANA
|
ZAKRES KONTROLI
|
UWAGI
|
18-20.01.2022
31.01-07.02.2022
14.02-15.02.2022 |
Dzienny Dom Pobytu
PSONI
Chorzów
ul. Beskidzka 6 |
1. Wybrane zagadnienie z zakresu prawidłowości realizacji umowy numer 1476.2020 z dn. 30.09.2020r.
w 2021r., a dotyczące:
- obowiązków sprawozdawczych Zleceniobiorcy:
§ 8 ust.3 pkt. 2). -5)., oraz ust.4 pkt.2)
2. Prowadzenie dokumentacji (list obecności) dotyczącej osób korzystających z gorącego posiłku obiadowego
w latach: 2020-2021
|
protokół |
4-11.04.2022
19-27.04.2022 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Chorzów
ul. Katowicka 77 |
Działalność warsztatu terapii zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej w kwestii zagadnienia dotyczącego:
-- rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych warsztatu: §21 ust.1 i ust.2 pkt.1). i pkt.2). a). – e). za 2021r. |
protokół |
|
4-18.05.2022
23-27.05.2022
|
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Chorzów
ul. Beskidzka 6 |
Działalności warsztatu terapii zajęciowej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej w kwestii zagadnienia dotyczącego:
-- rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych warsztatu: §21 ust.1 i ust.2 pkt.1). i pkt.2).a). – e). za 2021r.
|
protokół
|
|
6-13.06.2022
20.06.2022
23-30.06.2022
|
Schronisko dla Bezdomnych
Mężczyzn
Chorzów
ul. Katowicka 190 |
Zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 90/XI/2020 z dnia 26.05.2020r., a dotyczące:
-- wymogów kwalifikacyjnych pracowników określonych w §5 ust.1 w/w. umowy.
-- prowadzonej dokumentacji określonej w §6 pkt.2). w/w umowy (prowadzenie list obecności bezdomnych)
w 2021r.
|
protokół |
|
14-16.09.2022
19- 23.09.2022
26-28.09.2022
|
Dzienny Dom Pomocy
Chorzów
ul. Dąbrowskiego 104
|
Prawidłowość wykonywania zadania publicznego, w tym wydatkowania dotacji, w szczególności dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego: §5 ust. 5 lit. a), b) umowy nr 1002.2020 z dnia 1.07.2020 roku oraz kontrola prowadzenia dokumentacji dotyczącej wydawania posiłków obiadowych osobom wskazanym przez OPS na podstawie umowy nr 104/XI/2020 z dnia 1.07.2020 roku, w okresie: X 2020- VI 2022 roku. |
protokół |
|
6 - 7.10.2022
10- 14.10.2022
17 -21.10.2022
24 –28.10.2022
2 – 4.11.2022
7– 10.11.2022
14– 18.11.2022
|
I Sekcja środowiskowa
II Sekcja środowiskowa
Sekcja specjalistyczna
Centrum Aktywizacji Społecznej |
Prawidłowość dokumentacji w zakresie pracy z rodziną - w okresie od stycznia do września 2022 roku – prowadzonej przez następujących asystentów rodziny zatrudnionych w OPS w Chorzowie. |
protokół
|
