DATA
|
JEDNOSTKA KONTROLOWANA
|
ZAKRES KONTROLI
|
UWAGI
|
1.02-28.02.2019r.
|
Sekcje Środowiskowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
|
1).Asystenci rodziny – praca w środowisku.
2).Dokumentowanie pracy z rodziną przez asystentów rodzinnych.
|
zalecenia pokontrolne
|
1.04. – 11.04.2019r.
|
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Chorzów ul. Katowicka 19
|
1). Kontrola wybranych zagadnień z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 117/XI/2018 z dnia 01.06.2018r.:
-- wymogów kwalifikacyjnych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do realizacji zadań wynikających z umowy: & 5.1).
-- prowadzonej dokumentacji dotyczącej bezdomnych
przebywających w schronisku (list obecności bezdomnych - & 6.2).
-- żywienia w dniach wolnych od pracy.
-- dokumentacji finansowej dotycz. kosztów bieżących.
|
protokół
|
18.04 – 23.03.2019r.
|
Warsztaty Terapii Zajęciowej Chorzów ul. Katowicka 77
|
1).Sprawdzenie wykonania przez placówkę zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w miesiącu maju 2018r.
2).Kontrola zawartej umowy najmu dotyczącej dowozu uczestników warsztatów na zajęcia.
|
protokół
|
7.05. – 16.05.2019r.
|
Warsztaty Terapii Zajęciowej Chorzów ul. Beskidzka 6
|
1). Sprawdzenie wykonania przez placówkę zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2018r.
2). Oceny Rady Programowej Warsztatu Terapii Zajęciowej dotyczące postępów w rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatów i związane z tym decyzje Rady Programowej o ewentualnym skreśleniu z listy uczestników warsztatów w związku z brakiem postępów w rehabilitacji.
|
protokół
|
21.05. – 29.05.2019r.
|
Dzienny Dom Pomocy Chorzów ul. Dąbrowskiego 104
|
1). Sprawdzenie wykonania przez placówkę zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w miesiącu czerwcu 2018r.
2).Kontrola wybranych zagadnień z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 944.2017 z dn. 29.06.2017r.:
-- wymogów kwalifikacyjnych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do realizacji zadań wynikających z umowy; & 2.6.1).
-- zapewnienia terapii zajęciowej dostosowanej do potrzeb i możliwości uczestników zadania w wymiarze co najmniej 15 godz. tygodniowo: & 2.6.2).
-- zapewnienia rehabilitacji ruchowej w wymiarze co najmniej 3 godz. tygodniowo: & 2.6.3).
--organizowania zajęć o charakterze kulturalno -- rekreacyjnym: & 2.6.4).
-- zapewnienia możliwości korzystania z zaplecza sanitarnego (np. kąpiel, pranie): & 2.6.5).
3).Nabór uczestników -- dokumentacja dot. udziału uczestników w zajęciach.
|
protokół
|
04.06 - 17.06.2019r.
|
Dzienny Dom Pomocy Chorzów ul. Beskidzka 6
|
1).Kontrola wybranych zagadnień z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 1344.2017 z dn. 29.09.2017r.:
-- wymogów kwalifikacyjnych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do realizacji zadań wynikających z umowy; & 2.6.1).
-- zapewnienia terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej w wymiarze co najmniej 20 godz. tygodniowo: & 2.6.3).
-- zapewnienia rehabilitacji ruchowej w wymiarze co najmniej 5 godz. tygodniowo: & 2.6.4).
--zapewnienia wsparcia psychologicznego ( indywidualnego i grupowego ) w wymiarze co najmniej 5 godz. tygodniowo: & 2.6.5).
-- zapewnienia możliwości korzystania z zaplecza sanitarnego ( np. kąpiel, pranie ): & 2.6.6).
-- konsultacji dla rodziców i opiekunów: & 2. 6.7).
2).Nabór uczestników -- dokumentacja dot. udziału uczestników w zajęciach.
|
protokół
|
01.03 - 26.03.2019r.
|
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
|
1).Przyznawanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do turnusów rehabilitacyjnych.
|
zalecenia pokontrolne
|
24.06 - 28.06 2019r.,
01.07 - 03.07.2019r.
|
Dzienny Dom Pomocy „Św. Florian” (od 01.01.2019r. Dzienny Dom "Senior +")Chorzów ul. Skrajna 2A
|
Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy nr 945.2017 z dn. 29.06.2017r. w 2018r.:
-- wymogów kwalifikacyjnych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do realizacji zadań wynikających z umowy; & 2.6.1).
-- zapewnienia terapii zajęciowej dostosowanej do potrzeb i możliwości uczestników zadania w wymiarze co najmniej 15 godz. tygodniowo: & 2.6.2).
-- zapewnienia rehabilitacji ruchowej w wymiarze co najmniej 3 godz. tygodniowo: & 2.6.3).
--organizowania zajęć o charakterze kulturalno-rekreacyjnym: & 2.6.4).
-- zapewnienia możliwości korzystania z zaplecza sanitarnego ( np. kąpiel, pranie ): & 2.6.5).
|
protokół
|
08.07 - 12.07,
15.07 - 19.07, 22.07.2019r.
|
Centrum Pracy Socjalnej Chorzów ul. Kasprowicza 2
|
Kontrola zagadnień dotyczących:
-- Warsztatów Kulinarnych „ Gotowanie z FEAD-em „ w 2018r.-- Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) w 2018r.: prace społecznie użyteczne.
-- Umów zlecenia – prawidłowość wyboru i dokumentowania.
|
protokół
|
06.08 - 12.08.2019r.
|
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w RodzinieChorzów ul. 3-go Maja 4
|
-- Realizacja programów na rzecz ofiar przemocy ( w tym dzieci ) w 2018 r.
--Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. U. nr 50 poz. 259) przez osoby zatrudnione w SOWOPR w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 4 w okresie: 01.01-2018r. - 31.12.2018r.
|
protokół
|
11.10 - 17.10.2019r.
|
Centrum Inicjatyw Społecznych Chorzów ul. 3-go Maja 18
|
Kontrola prawidłowości realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego „ Twój Wybór „ dla osób stosujących przemoc w rodzinie pod kątem prowadzenia w 2018r. dokumentacji dotyczącej:
-- konsultacji indywidualnych,
-- spotkań grupowych,
-- zawartych umów zleceń oraz miesięcznych kart czasu pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia
|
protokół
|
29.10 - 31.10.2019r.,
12.11 - 15.11.219r.,
18.11.2019r.
|
Centrum Aktywizacji Społecznej
Chorzów ul. Powstańców 70/3
|
1). Wydatki poniesione w ramach programu romskiego w 2018r.
2). Centrum Aktywizacji Społecznej (zakres działań, formy, zatrudnienie osób na umowy zlecenie) w 2018r.
|
protokół
|
02.12.2019r., 09.12 - 13.12.2019r.
|
Punkt opieki nad dzieckiem (świetlicy środowiskowiej)
Chorzów ul. Kalidego 23
|
1).Kontrola zagadnień dotyczących:
-- dokumentacji uczestników,
-- zakupów środków żywności,
-- posiłków, za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2018r.
|
protokół
|